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南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表

财政信息 来源: 日期:2018/6/28 10:55:35 编辑:cl 

附件1:

南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位(盖章)

项目名称

市本级残疾人公益性岗位工资及社会保险(残疾人协管员、残疾人专职委员、农村残疾人车主、城镇残疾人车主)

项目属性

新增项目      延续项目

项目编码

 

主管部门

bst365大陆投注

主管部门编码

304

单位名称

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

单位编码

304003

 

项目实施单位

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

项目负责人

万青青

联系

电话

2803607

项目起止时间

 201711-20171231

项目资金申请(万元)

资金总额:   2025.5477万元

 一般预算拨款:

2025.5477万元

 政府性基金拨款:

 

 国有资本经营预算拨款:

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结余收入:

单位职能概述

承担全市残疾人就业服务和盲人按摩业务的相关事务性和服务性工作;开展残疾人劳动就业状况及对策研究工作;管理残疾人就业保障金。

项目概况

1、残疾人工作协管员工资及社会保险金{按南宁市公益岗位人员经费系数表(全额)计算,预增300//}285人×2805.48/月×12=9594741.60元。

西乡塘区:109人×2805.48/月×12=3669567.84

兴宁区:50人×2805.48/月×12=1683288

青秀区:28人×2805.48/月×12=942641.28

江南区:55人×2805.48/月×12=1851616.80

邕宁区:17人×2805.48/月×12=572317.92

良庆区:17人×2805.48/月×12=572317.92

高新区:5人×2805.48/月×12=168328.8

经开区:4人×2805.48/月×12=134663.04

2、残疾人专职委员工资:48人×1500/月×12=864000元。

西乡塘区:7人×1500/月×12=126000

兴宁区:5人×1500/月×12=90000

青秀区:9人×1500/月×12=162000

江南区:6人×1500/月×12=108000

邕宁区:5人×1500/月×12=90000

高新区:1人×1500/月×12=18000

经开区:1人×1500/月×12=18000

武鸣区:14人×1500/月×12=252000

3、农村户籍残疾人机动轮椅车车主安置岗位补贴经费及社会保险金{按南宁市公益岗位人员经费系数表(全额)计算,预增300//}165人×2805.48/月×12=5554850.4元。

西乡塘区:36人×2805.48/月×12=1211967.36

兴宁区:30人×2805.48/月×12=1009972.8

青秀区:14人×2805.48/月×12=471320.64

江南区:29人×2805.48/月×12=976307.04

邕宁区:26人×2805.48/月×12=875309.76

良庆区: 14人×2805.48/月×12=471320.64

高新区:12人×2805.48/月×12=403989.12

经开区:4人×2805.48/月×12=134663.04

4、城镇户籍残疾人机动轮椅车车主岗位补贴经费及社会保险金, {按南宁市公益岗位人员经费系数表(全额)计算,预增300//}126人×2805.48/月×12个月=4241885.76元。

兴宁区:26人×2805.48/月×12个月≡875309.76

江南区:22人×2805.48/月×12个月≡740646.72

青秀区:15人×2805.48/月×12个月≡504986.40

西乡塘区:49人×2805.48/月元×12个月≡1649622.24

邕宁区:1人×2805.48/月×12个月≡33665.76

高新区:2人×2805.48/月×12个月≡67331.52

经开区:11人×2805.48/月×12个月≡370323.36

 

项目立项情况

项目立项的依据

2003年南宁市开展“限摩禁摩”工作,我市1200名残疾人车主响应号召,不驾驶“残疾人代步车”上路营运,南宁市政府为稳定残疾人车主的思想,解决残疾人车主的就业问题,经林国强市长批示同意在全市设置残疾人工作协管员岗位(公益性岗位)。

项目申报的可行性

此项目经费来源是残疾人就业保障金,每年残疾人就业保障金征收近7000万元,每年拿出2100万元用于支付残疾人公益性岗位的工资及社会保险是可行的

项目申报的必要性

残疾人就业是残疾人参与社会的重要途径,政府提供公益性岗位安置残疾人就业是民心所向的事,是民生工程。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

每月按各城区上报的实在有职残疾人公益性岗位的人数下拨经费

201711

20171231

项目绩效目标

长期目标

年度目标

为全市624个残疾人公益性岗位的在岗位人员下拨工资及社会保险费,保证残疾人公益性岗位的残疾人按时按量拿到工资,保障残疾人的基本生活水平,促进社会的和谐发展。

按时按量下拨全市624名残疾人公益性岗位的工资及社会保险。保障在公益性岗位工作的残疾人的基本生活,提高生活质量,促进残疾人公益性事业的发展。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

残疾人公益性岗位

每年根据各城区上报的在岗位人数核发,624

质量指标

发放率

按实际人数发放

发放及时率

严格执行规定,按时发放

时效指标

每月按时完成

每月20日前发放到位

成本指标

工资及社会保险

每年按劳动和社会保险局提供的《南宁市公益性岗位人员经费系数表》的要求定额

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

残疾人公益性岗位在岗人员

100%覆盖符合条件的残疾人公益性岗位在岗人员

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响

指标

保障3-5年内残疾人公益性岗位在岗人员的工资及社会保险

保障3-5年内残疾人公益性岗位在岗人员的工资及社会保险

服务对象满意度指标

具体指标

残疾人公益性岗位在岗人员

90%以上

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

残疾人公益性岗位

1、残疾人工作协管员:285人×2805.48/月×12=9594741.60
2
、残疾人专职委员工资:48人×1500/月×12个月=864000
3
、农村残疾人机动轮椅车车主:165人×2805.48/月×12=5554850.40元。
4
、从人社局转来的城镇户籍的残疾人车主:126人×2805.48/月×12=4241885.76

因为每年劳动和社会保障局都会对公益性岗位标准进行调整,所以预算时对285名残疾人协管员和165名农村、126名城镇残疾人机动轮椅车车主预增了300//人,共预增206万元。此预增在实际发生时才会使用。

质量指标

发放率

2017年登记的624人足额下拨

发放及时率

每月20日前发放到位

时效指标

完成时间

20171231日前完成

成本指标

工资及社会保险

2025.5477万元

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

社会效益指标

保障残疾人公益性岗位在岗人员的工资和社会保险,保障他们的基本生活,促进社会和谐发展。

100%覆盖2016年登记的、符合条件的624名残疾人公益性岗位在岗人员

 

环境效益指标

无直接环境效益

可持续影响指标

保障3-5年内残疾人公益性岗位在岗人员的工资及社会保险

保障3-5年内残疾人公益性岗位在岗人员的工资及社会保险,在未来3-5年改善残疾人就业情况

服务对象满意度指标

具体指标

残疾人公益性岗位在岗人员对工资发放工作的满意度

90%以上

 

其他说明的问题

 

填报人: 申魁英                            单位负责人:王美丽                             填报日期:20171128日                     

 

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