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bst365大陆投注2018年部门预算及“三公”经费预算

通知公告栏 来源: 日期:2018/6/28 10:55:37 编辑:cl 

bst365大陆投注

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

  

 

第一部分:部门概况

一、bst365大陆投注及所属单位主要职责和2018年主要工作任务·············································2页

二、机构设置和部门预算单位构成···················4页

三、编制现状和人员构成·························??5

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·················?6

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··············8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况······9页

四、其他重要事项情况说明························10页

五、专业名词解释································11页

 

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

一、bst365大陆投注及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

1组织制订和实施残疾人康复工作计划;协调和指导残疾人康复机构的业务工作,组织开展残疾预防;指导残疾人用品用具开发、供应、服务工作;开展残疾人康复学术交流;组织开展康复人才培训;承办市残疾人康复工作办公室日常工作。

2负责残联组织的自身建设,指导县、区残联工作,协助管理其领导班子,培训残疾人工作者;联络、团结、教育、培养、表彰残疾人;调查掌握残疾人状况,管理和发放残疾人证;组织落实福利措施,开展残疾人社会保险;宣传残疾人事业;协调、组织有关部门提供残疾人特需读物和精神文化产品;组织、开展残疾人文化、艺术和体育活动;组织开展助残活动,指导残疾人体育、文化机构的业务工作,负责信访工作。

3组织制订和实施残疾人教育工作计划;促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高等教育和成人教育,负责盲文、手语的研究推广;组织制订残疾人劳动就业计划;组织实施残疾人分散按比例就业;开展职业、职工培训;指导残疾人组织兴办福利企业;负责残疾人劳动服务网络的建设;组织实施残疾人康复扶贫工作;协助有关部门组织残疾人机动车驾驶员学习交通法规。

4组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划,宣传国家发展残疾人事业的方针、政策;协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品,推动残疾人信息交流无障碍;协助开展各种助残活动;开展残疾人思想政治教育工作,宣传、教育、表彰残疾人;协助有关部门组织制定和实施残疾人教育文体工作计划;做好残疾人文化教育调查和适龄残疾儿童入学率统计工作;协调解决适龄残疾少年儿童入学和大中专残疾考生入学录取工作;加强特教师资队伍建设,发展特殊教育;组织制定并实施残疾人文体工作计划,组织残疾人开展文化、体育、艺术活动。

5.南宁市残疾人劳动就业服务指导中心主要职能是:承担全市残疾人就业服务和盲人按摩业务的相关事务性和服务性工作;开展残疾人劳动就业状况及对策研究工作;管理残疾人就业保障金。

6.南宁市残疾人活动中心主要职能是:承担残疾人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育、健身、科普等活动。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我市残疾人工作总的要求是:以党的十九大精神为指导,紧紧围绕“两个体系”和残疾人事业“十三五”规划目标任务,突出工作重点,狠抓薄弱环节,办实事、求实效,切实提高残疾人生产生活水平,加快我市残疾人全面实现小康进程总体目标。我会将牢牢把握“稳中求进、稳中有为”的总基调,对照重点工作目标任务,进一步加快残疾人社会保障和服务体系建设,努力把我市残疾人事业提升到一个新的水平。

一是根据市委、市政府总体部署和上级残联下达任务,围绕市委、市政府各项中心工作,有条不紊推进各项残疾人事业稳步发展。

二是在稳步推进各项工作的基础上积极作为、开拓创新,关注残疾人事业发展的新动态,探索残疾人事业发展的新思路,为圆满完成各项工作提供更多符合实际又高效便利的方法举措。

三是继续切实履行“代表、服务、管理”的职能,千方百计改善残疾人民生,以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、 更加扎实的作风,撸起袖子加油干,为首府加快建设“四个城市”,勇当广西营造“三大生态”、实现“两个建成”的排头兵作出新的更大的贡献。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

bst365大陆投注是全额拨款群团组织。本部门包括3个所属单位:bst365大陆投注机关及隶属二级预算单位2个。组成预算单位为:bst365大陆投注机关、南宁市残疾人劳动就业服务指导中心、南宁市残疾人活动中心。

2. 所属单位

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心为公益一类事业单位、南宁市残疾人活动中心为公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

本部门包括3个所属单位:bst365大陆投注机关及隶属二级预算单位2个。预算单位代码及名称如下:

1.304bst365大陆投注(一级预算单位)

2.304001  bst365大陆投注本级(二级预算单位)

3.304003 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心(二级预算单位)

4.304004 南宁市残疾人活动中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市残联系统现有编制52个,其中行政机关事业编制21个,事业编制27个,工勤编制3个,后勤控制数1个。

(二)人员构成

现有职工62人,其中:行政机关事业编制19人,事业编制23人,工勤4人,聘用人员16人。退休人员17人。具体情况如下:

bst365大陆投注机关:现有人员21人,其中:行政机关事业编制19人,工勤2人。退休人员15人。

南宁市残疾人就业中心:现有人员21人,其中:事业编制13人,后勤服务人员2(含后勤控制数1),聘用人员6人。退休人员2人。

南宁市残疾人活动中心:现有人员20人,其中:在编人员10人,聘用人员10人。  

 

 

 

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年残联系统部门预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2018年收入总预算12368.12万元,同比增加6177.11万元,增长99.82%

一般公共财政预算拨款收入12368.12万元,同比增加6177.11万元,增长99.82%。其中:经费拨款962.83万元,减少9.52万元,减少0.6%,主要是人员变动。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入11405.3万元,增加6186.65万元,增长118.55%,主要是残保金增收。   

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算12368.12万元。基本支出644.09万元,占支出总预算5.2%,同比减少27.2万元,减少4.05%,主要是工作人员减少。项目支出11724.04万元,占支出总预算94.79%,同比增加6204.32万元,增长112.46%,主要是残保金分配数额增加。补助县区745.4万元,同比减少736.95万元,下降49.72%,主要是项目减少。

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出(类)12271.55万元。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)46.44万元。

3)住房保障支出(类)50.13万元。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)531.58万元。

②商品和服务支出(类)110.53万元。

③对个人和家庭的补助(类)1.98万元。

(2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)2206万元。

②商品和服务支出(类)8963.71万元。

③对个人和家庭的补助(类)526.2万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共财政预算拨款收入总预算12368.12万元,同比增加6177.11万元,增长99.82%。其中:经费拨款收入962.83万元,减少9.52万元,减少0.6%。主要是人员变动。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入11405.3万元,增加6186.65万元,增长118.55%。主要是残保金增收。

2018年一般公共财政预算拨款支出总预算12368.12万元,基本支出644.09万元,占支出总预算5.2%,同比减少27.2万元,减少4.05%;主要是工作人员减少。项目支出11724.04万元,占支出总预算94.79%。同比增加6204.32万元,增长112.46%,主要是残保金分配数额增加。补助县区支出748.4万元,同比减少736.95万元,下降49.72%,主要是项目减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算12368.12万元,其中:一般公共预算收入预算12368.12万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算12368.12万元,其中:一般公共预算支出预算12368.12万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)12271.55万元,其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为1.09万元,主要用于单位离退休人员公用经费;行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.3万元,主要用于单位离退休人员独生子女补贴;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数82.10万元,主要用于单位人员养老保险缴纳;残疾人事业(款)行政运行(项)预算数240.68万元,主要用于单位日常的基本支出;残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算数340.2万元,主要用于残疾人康复支出;残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)预算数2609.55万元,主要用于残疾人就业和扶贫支出;残疾人事业(款)残疾人体育(项)预算数,113.25万元,主要用于残疾人体育支出;残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数8834.38万元,主要用于残疾人专项补助、助学、宣传、维权等。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数14.61万元,事业单位医疗(项)预算数13.96万元;公务员医疗补助(项)17.33万元;其他行政事业单位医疗支出(项)0.54万元。主要用于:单位人员的基本医疗保险等各项支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.13万元,主要用于:单位人员的住房公积金支出。

    2. 本部门无政府性基金预算支出预算。

3. 本部门无国有资本经营预算支出预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算7.2万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算7.2万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算3万元,与2017年持平。主要用于:接待上级或其他单位人员来我单位考察、调研等。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算4.2万元,与2017年持平。主要用于:2辆公务汽车的日常开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算63.90万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加11.98万元,增长23.07%,增加的原因主要是:人员增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算468.28万元,同比减少103.7万元,减少18.13%,减少的原因主要是:城镇残疾人培训经费减少。其中,货物项目采购预算48.86万元,占政府采购预算的5.79%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算441.15万元,占政府采购预算的94.21%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额397.75万元,其中:残联机关档案数字化建设经费4万元,主要购买档案管理服务;残疾人活动中心物业管理项目预算金额130万元,主要购买物业管理服务;城镇残疾人培训项目预算金额260.75万元,主要购买残疾人培训服务;残疾人就业保障金年度审核各类表格、报表、征收文件印刷、宣传、快递费3万元,主要购买其他政府委托的残疾人基本公共服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额734.2万元,其中:一般公共预算支出734.2万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.肢体(脑瘫)、智残、孤独症残疾儿童康复训练补助经费319.2万元,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

2. 精神障碍重性患者治疗救助项目经费415万元,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

   

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

12,368.12

一、一般公共服务支出

   1.一般公共预算拨款

12,368.12

二、外交支出

   2.政府性基金预算拨款

三、国防支出

   3.国有资本经营预算拨款

四、公共安全支出

五、教育支出

二、上年结转

六、科学技术支出

   1.一般公共预算拨款结转

七、文化体育与传媒支出

   2.政府性基金预算拨款结转

八、社会保障和就业

12,271.55

12,271.55

   3.国有资本经营预算拨款

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

46.44

46.44

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源探勘信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

50.13

50.13

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

12,368.12

支出合计

12,368.12

12,368.12

 2018年部门预算报表.

2018预算绩效目标申报表(两个表).xlsx

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